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宏伟区2018年一季度财政预算执行情况

在区委、区政府的正确领导下,财税部门积极发挥财税职能作用,全区一季度财政收入保持大幅增长态势,收入质量进一步提高,完成年初预算序时进度,在资金调度异常紧张的不利局面下,合理调度资金,“三保”等重点支出得到了有效保障。

一、全区一季度财政公共预算收支完成情况

一季度,全区一般公共预算收入累计完成47805万元,为年初预算的27.68%,比上年同期增长30.79%,增收11255万元。非税收入占比为3.45%。

全区一般公共预算支出完成22579万元 ,为年初预算的25.09%,比上年同期增长8.16%,增支1703万元。

(一)各征收部门收入完成情况

国税部门:一季度,全区国税部门完成33679万元,同比增长43.69%,增收10241万元。

地税部门:一季度,全区地税部门完成12477万元,同比增长51.18%,增收4224万元。

财政部门:一季度,全区财政部门完成1649万元,同比下降66.06%,减收3210万元

(二)主要税种收入完成情况

各项税收收入46156万元,同比增长45.64%,增收14465万元。其中增值税完成21640万元,完成预算的20.34%,同比增长22.44%,增收3966万元;企业所得税完成12185万元,完成预算的47.88%,同比增长100.87%,增收6119万元;个人所得税完成1236万元,同比增长37.03%,增收334万元;城市维护建设税完成2100万元,同比增长8.75%,增收169万元;房产税完成1006万元,同比下降1.18%,减收12万元;印花税完成2749万元,同比增收1698万元;耕地占用税完成2698万元,同比增收2698万元;城镇土地使用税完成2017万元,同比减收109万元;契税完成290万元,同比减收442万元。

(三)非税收入完成情况

纳入公共财政预算管理的非税收入完成1649万元,同比减收3210万元。其中国有资源有偿使用收入完成117万元,同比减收2565万元;罚没和行政性收费收入完成1513万元 ,同比增收212万元。

(四)主要支出完成情况

一般公共服务支出完成3145万元,同比下降3.44%;

科学技术支出完成276万元,同比增长6.98%;

文化体育与传媒支出完成156万元,同比下降17.02%;

社会保障和就业支出完成3017万元,同比增长18.04%;

农林水事物支出完成823万元,同比增长179.93%。

二、一季度公共财政预算执行的主要特点及问题

(一)全区预算执行态势良好,较好完成了序时收入任务。从全市七个县区排名来看,我区公共财政预算收入总量在全市排名第一位;同比增长30.79%,高于全市平均增幅8.9个百分点,在全市排名第二位;完成年初预算27.68%,高于全市平均进度0.4个百分点,在全市排名第五位。

(二)税收占比大幅增长,收入质量持续向好。全区一般预算收入47805万元中,税收收入46156万元;非税收入1649万元,同比减少3210万元,下降66.06%。税收收入与非税收入的比重为97:3,税收所占比重较上年同期提高10个百分点,税收同比增加14465万元。

(三)从收入结构上看,主体税种拉动全区税收收入快速增长。五个主体税种合计完成34831万元,同比增长40.69%,增收10073万元。一是企业所得税同比增收6119万元,同比增长100.87%。增收主要原因:忠旺机械设备制造有限公司今年1月份出售大型机械设备,企业所得税比上年同期大幅增长。二是辽化公司等出口企业免抵调增值税增加4800万元,主要由于辽化公司等出口企业免、抵税额,调整税收收入增加。

(四)地税部门加大清欠力度,涉土税收高幅增长。一季度,涉土税收完成5205万元,比上年同期增加2171万元,同比增长71.56%,主要是加大清理涉土税收清欠力度,对我区2016年以来耕地占用税进行全面清理,依率计征依法征收,共组织耕地占用税入库2698万元,同比增收2698万元。

(五)重点税源企业支撑作用明显,两大集团税收贡献率显著。我区重点跟踪的20家重点税源企业累计纳税38314万元,同比增长44%,增收11643万元。全区财政收入来源依赖于忠旺集团和辽化公司两大集团企业

忠旺集团上缴全口径税收收入58020万元,同比增长46%,增加18214万元;区级税收收入28097万元,同比增长41%,增加8156万元。

辽化公司上缴全口径税收收入148060万元,同比增长38%,增加40807万元;区级税收收入6708万元,同比增长增长56%,增加2395万元。

(六)财政收支矛盾突出,资金调度压力较大。一季度,在资金调度十分紧张的情况下,不断调整优化支出结构,合理确定财力保障次序。重点保障“三保”支出和利息等刚性支出,但由于增值税体制调整并没有带来真正的财力和资金,收支矛盾突出,支出进度滞后;与此同时,由于政法系统工资提标增加,使财政资金捉襟见肘、支付能力弱化,导致专项转移支付资金、偿还贷款本金以及重点建设项目需要资金未能落实到位。

三、下一步工作主要安排

(一)支持经济平稳增长,夯实财政增收基础。一是以国家深化供给侧结构性改革,支持制造业优化升级为契机,全力促进芳烃基地和忠旺集团两大产业园区的项目建设,继续推动新材料产业发展。二是监控重点行业、重点税源企业纳税情况,挖掘增量税源潜力,重点关注忠旺集团和辽化公司的销售情况和税收缴纳动态。三是继续深化纳税服务体系建设,推动优化企业营商环境,大力做好服务工作,确保税收应收尽收。四是强化非税收入征管,建立规范的非税收入收缴制度,密切跟踪重点费源,加强网络平台管理,保持财政收入稳定增长。

(二)应对财政资金紧张的局面,切实保障和改善民生水平。一是加大财政资金统筹使用力度。继续加大盘活财政存量资金力度,全面清理财政结余结转,对单位和部门结余及连续两年未用完的结转资金,一律收回统筹使用,提高资金使用效益。二是合理确定财力保障次序。财政必保支出较多,新增支出需求很大,依据“先生活、后生产”的原则,统筹资金优先保障工资性支出和养老金发放。三是坚持过紧日子,勤俭节约、艰苦奋斗、精打细算,切实把财政资金用在增强发展后劲、改善民生水平上

(三)为充分调动乡镇当家理财、发展经济、培植财源、招商引资、组织收入的积极性。依据科学界定区、镇事权和支出责任原则,进一步理顺区级和乡镇财政分配关系,出台《完善乡镇财政管理体制的具体实施方案》,并适时调整乡镇财政管理体制。

作者:区财政局    文章来源:本站原创    点击数:664    更新时间:2018-4-28
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